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2018年度市政協部門預算
信息來源:  發布日期:2018-01-29 17:05:13  瀏覽次數:次  文字大?。?a href="javascript:;" onclick="doZoom(16);">大 爱彩网七星彩投注网

2018年度潛江市政協預算公開

目 錄

  一、潛江市政協概況

  1、主要職能

  2、部門預算單位構成

  二、潛江市政協2018年部門預算情況說明

  1、關于2018年財政撥款收支預算情況說明

  2、關于2018年一般公共預算支出情況說明

  3、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

  4、關于2018年“三公”經費預算情況說明

  5、關于2018年政府性基本預算支出情況說明

  6、關于2018年部門收支預算情況的說明

  7、關于2018年部門收入預算情況說明

  8、關于2018年部門支出預算情況說明

  9、其他重要事項的情況說明

  10、名詞解釋

  三、單位2018年度部門預算表

  1、附件

  2018年度部門預算于2018年1月16日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2018年度部門預算予以公開。

  第一部分 潛江市政協概況

  一、主要職能

  我單位主要職能是:政治協商、民主監督、參政議政。

  1.政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。

  2.民主監督是對國家法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。

  3.參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向黨委和政府提出意見和建議。

  二、部門預算單位構成

  市政協機關設”兩辦”(辦公室、老干部工作辦公室)、“一室”(研究室)、“七委”(經濟委員會、人口資源環境委員會、提案社會法制委員會、科教文衛體委員會、民族宗教外事委員會、學習文史委員會、委員工作委員會)及機關工會。市政協行政核編23名(主席、副主席編制5名,政協機關編制18名)、事業核編4人。政協機關實有人員:在職人員29名、退休人員20名、其他聘用人員7名。

  第二部分 潛江市政協2018年部門預算情況說明

  一、關于2018年財政撥款收支預算情況說明

 ?。ǜ蕁恫普釷罩ё鼙懟飯?進行說明)

  財政撥款收支總預算794.32萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款779.32萬元、納入預算管理的非稅收入安排撥款15萬元。支出包括:一般公共服務支出693.35萬元、社會保障和就業支出65.25萬元、醫療衛生支出9.13萬元、住房保障支出26.59萬元。

  二、關于2018年一般公共預算支出情況說明

 ?。ǜ蕁兌話愎蒼に闃С霰懟飯?進行具體說明)

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  2018年一般公共預算支出794.32萬元,比上年執行數減少72.51萬元,主要原因是行政運行支出減少。一般公共預算支出按功能分類,包括:一般公共服務(類)支出693.97萬元,占87.4%;社會保障和就業(類)支出64.63萬元,占8.2%;醫療衛生與計劃生育支出9.13萬元,占1.1%;住房保障支出26.59萬元,占3.3%。

 ?。ǘ┮話愎蒼に闃С鼉嚀迨褂們榭?/p>

 ?。ǜ蕁兌話愎蒼に闃С霰懟飯?按功能分類到項級進行逐項說明)

  1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。2018年預算數693.97萬元,比上年執行數減少67.77萬元,下降8.9%,減少的原因主要是行政運行支出減少。

  三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

 ?。ǜ蕁兌話愎蒼に慊局С霰懟飯?進行說明)

  本部門2018年一般公共預算基本支出366.55萬元,其中:

 ?。ㄒ唬┤嗽本?19.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

 ?。ǘ┕鎂?6.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、維修費、差旅費、工會經費、會議費、公務接待費、公務用車運行和維護費、其他商品和服務支出。

 ?。ㄈ┩斯芊?.4萬元。

  四、關于2018年“三公”經費預算情況說明

 ?。ǜ蕁兌話愎蒼に?ldquo;三公”經費支出表》公共表4進行說明)

  本部門2018年“三公”經費預算數為22.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費8萬元,公務接待費14.5萬元。2018年“三公”經費預算比上年執行數減少32.4萬元。

  五、關于2018年政府性基本預算支出情況說明

  根據《政府性基金預算支出表》公開表5進行說明。

  市政協2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  六、關于2018年部門收支預算情況的說明

 ?。ǜ蕁恫棵攀罩ё鼙懟飯?進行具體說明)

  按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出。本部門2018年收支總預算794.32萬元。

  七、關于2018年部門收入預算情況說明

 ?。ǜ蕁恫棵攀杖胱鼙懟飯?進行具體說明)

  本部門2018年收入預算794.32萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入794.32萬元,占100%。

  八、關于2018年部門支出預算情況說明

 ?。ǜ蕁恫棵胖С鱟鼙懟飯?實際支出項目進行具體說明)

  本部門2018年支出預算794.32萬元,其中:基本支出391.96萬元,占49.3%;項目支出402.36萬元,占50.7%。

  九、其他重要事項的情況說明

 ?。ǜ薟普俊兜胤皆ぞ鏊愎僮鞴娉獺返囊?,應當不少于對機關運行費、政府采購情況、國有資產占有使用情況、重點項目預算績效目標和評價等情況進行說明)

 ?。ㄒ唬┗卦誦蟹?/p>

  2018年機關運行經費預算693.97萬元,比上年預算減少23.98萬元,減少3.3%,主要原因:財政項目經費預算減少10%。

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  2018年市政協政府采購預算總額5.5萬元,主要用于電腦、空調、辦公桌椅采購。

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  潛江市政協辦公用房屬市機關事務管理局管理,另在建設街76號有房產一處,面積1039.72㎡。

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  潛江市政協2018年項目績效目標包括文史資料征集、編撰、出版,政協會議,政協委員活動,委員培訓,調研視察等項目,共計402.36萬元,該項目完成金額為402.36萬元,通過政治協商、民主監督、參政議政等途徑達到凝聚智慧力量,促進經濟社會發展的目的。

  十、名詞解釋

  對收入、支出等科目專業性較強的名詞進行解釋。如:

 ?。ㄒ唬┎普釷杖耄褐甘脅普蹦暉ü棵旁に悴Ω兜牟普式?。

 ?。ǘ┗局С觶褐岡詒U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

 ?。ㄈ┫钅恐С觶褐輝諢局С鮒馕瓿商囟ㄐ姓撾窈褪亂搗⒄鼓勘晁⑸鬧С?。

 ?。ㄋ模┤眩褐贛貌普畎才諾囊蜆齬ň常┓?、公務用車購置及運行費和公務接待費。

 ?。ㄎ澹┗卦誦蟹眩褐肝U閑姓ノ輝誦杏糜詮郝蚧蹺錆頭竦母饗鈄式?,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第三部分 單位2018年度部門預算表

  一、財政撥款收支總表(部門公開表1)

  二、一般公共預算支出表(部門公開表2)

  三、一般公共預算基本支出表(部門公開表3)

  四、一般公共預算“三公”經費支出表(部門公開表4)

  五、政府性基金預算支出(部門公開表5)

  六、部門收支總表(部門公開表6)

  七、部門收入總表(部門公開表7)

  八、部門支出總表(部門公開表8)

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