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2017年度市政協部門決算
信息來源:  發布日期:2018-10-19 15:52:02  瀏覽次數:次  文字大?。?a href="javascript:;" onclick="doZoom(16);">大 爱彩网七星彩投注网

2017年度潛江市政協部門決算公開

目 錄

  一、潛江市政協單位概況

  1、主要職能

  2、部門決算單位構成

  二、潛江市政協2017年部門決算情況說明

  1、關于潛江市政協2017年度收入支出決算總體情況說明

  2、關于潛江市政協2017年度收入決算情況說明

  3、關于潛江市政協2017年度支出決算情況說明

  4、關于潛江市政協2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  5、關于潛江市政協2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  6、關于潛江市政協2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  7、關于潛江市政協2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  8、關于潛江市政協2017年度預算績效情況說明

  9、其他重要事項的情況說明

  10、名詞解釋

  三、潛江市政協2017年度部門決算表

  1、附件

  2017年度部門決算于2018年10月8日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2017年度部門決算予以公開。

  第一部分 潛江市政協單位概況

  一、主要職能

  我單位主要職能是:政治協商、民主監督、參政議政。

  1.政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。

  2.民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。

  3.參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向黨委和政府提出意見和建議。

  二、部門預算單位構成

  市政協機關設”兩辦”(辦公室、老干部工作辦公室)、“一室”(研究室)、“七委”(經濟委員會、人口資源環境委員會、提案社會法制委員會、科教文衛體委員會、民族宗教外事委員會、學習文史委員會、委員工作委員會)及機關工會。市政協行政核編23名(主席、副主席編制5名,政協機關編制18名)、事業核編4人。政協機關實有人員:在職人員29名、退休人員20名、其他聘用人員7名。

  第二部分 潛江市政協2017年部門決算情況說明

  一、關于潛江市政協2017年度收入支出決算總體情況說明

 ?。ǜ蕁妒杖脛С鼉鏊闋鼙懟飯?1表進行說明)

  2017年度收入總計1231.74萬元,支出總計1231.74萬元。與上年相比,收入增加207.78萬元,增長16.86%,支出增加207.78萬元,增長16.86%。

  二、關于潛江市政協2017年度收入決算情況說明

 ?。ǜ蕁妒杖刖鏊惚懟飯?2表進行說明)

  本年收入合計875.37萬元,其中:財政撥款收入866.83萬元,占比99%;其他收入8.53萬元,占比1%。

  三、關于潛江市政協2017年度支出決算情況說明

 ?。ǜ蕁噸С鼉鏊惚懟飯?3表進行具體說明)

  本年支出合計916.62萬元,其中:基本支出846.01萬元,占比92.3%;項目支出70.61萬元,占比7.7%;

  四、關于潛江市政協2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 ?。ǜ蕁恫普釷杖脛С鼉鏊闋鼙懟飯?4表進行說明)

  潛江市政協2017年度財政撥款收入總計1212.17萬元,財政撥款支出總計1212.17萬元。與上年相比,財政撥款收入增加394.58萬元,增長32.55%;財政撥款支出增加394.58萬元,增長32.55%。

  五、關于潛江市政協2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。ǜ蕁兌話愎蒼に悴普鈧С鼉鏊惚懟飯?5表進行說明)

 ?。ㄒ唬┎普鈧С鼉鏊闋芴邇榭?。

  潛江市政協2017年度財政撥款支出916.62萬元,占本年支出合計的75.6%。與上年相比,財政撥款支出增加99.03萬元,增長11%。

 ?。ǘ┎普鈧С鼉鏊憬峁骨榭?。

 ?。ò粗С齬δ蕓頗糠?ldquo;類”進行說明)

  潛江市政協2017年度財政撥款支出916.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出846.01萬元,占比92.3%;政協會議支出70.61萬元,占比7.7%。

 ?。ㄈ┎普鈧С鼉鏊憔嚀邇榭?。

 ?。ò垂?5表細化到“類”“款”“項”進行說明)

  潛江市政協2017年度財政撥款支出年初預算為 717.95萬元,支出決算為 916.62萬元,完成年初預算的128%。決算數大于預算數的198.67萬元,主要原因是:主要用于補發2014年10月至2017年12月工資。

  六、關于政協2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 ?。ǜ蕁兌話愎蒼に悴普罨局С鼉鏊惚懟飯?6表進行說明)

  潛江市政協2017年度財政撥款基本支出846。01萬元,其中:

 ?。ㄒ唬┤嗽本?54.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、住房公積金。

 ?。ǘ┕鎂?91.71萬元,主要包括:辦公費、差旅費、郵電費、維修費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出、辦公設備購置。

  七、關于潛江市政協2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 ?。ǜ蕁兌話愎蒼に悴普?ldquo;三公”經費支出決算表》公開07表進行說明)

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  潛江市政協2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.5萬元,支出決算為54.9萬元,完成預算的314%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為52.82萬元,完成預算的880%;公務接待費支出決算為2.08萬元,完成預算的18%。2017年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是17年新購置公務用車1輛。

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加30.69萬元,增長138.7%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加34.71萬元,增長191.7%;公務接待費支出決算減少1.94萬元,減少48%。公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是新購置車輛1臺。

 ?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算52.82萬元,占96.2%;公務接待費支出決算2.08萬元,占3.8%。具體情況如下:

 ?。?)因公出國(境)費支出0萬元。

 ?。?)公務用車購置及運行費支出52.82萬元。其中:公務用車購置支出為17.98萬元,公務用車運行支出34.84萬元。主要用于開展調研走訪等工作所需的車燃油費、維修費、保險費、過路費等方面支出。年末公務用車保有量8輛。

 ?。?)公務接待費支出2.08萬元,全年共接待35批次,195人。

  八、其他重要事項的情況說明

 ?。ǜ薟普俊兜胤皆ぞ鏊愎僮鞴娉獺返囊?,應當不少于對機關運行費、政府采購情況、國有資產占有使用等情況進行說明)

 ?。ㄒ唬┗卦誦蟹?/p>

  2017年機關支運行經費支出決算693萬元。

 ?。ǘ┱曬呵榭?/p>

  2017年度,潛江市政協采購支出總額19.2萬元,其中辦公桌椅采購0.6萬元,新車采購17.98萬元,電腦采購0.62萬元。

 ?。ㄈ┕兇什加惺褂們榭?/p>

  潛江市政協辦公地點在市政府院內政協樓,另在建設街76號內有房產1處。

  九、名詞解釋

  對收入、支出等科目專業性較強的名詞進行解釋。

 ?。ㄒ唬┎普釷杖耄褐甘脅普蹦暉ü棵旁に悴Ω兜牟普式?。

 ?。ǘ┗局С觶褐岡詒U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

 ?。ㄈ┫钅恐С觶褐輝諢局С鮒馕瓿商囟ㄐ姓撾窈褪亂搗⒄鼓勘晁⑸鬧С?。

 ?。ㄋ模┤眩褐贛貌普畎才諾囊蜆齬ň常┓?、公務用車購置及運行費和公務接待費。

 ?。ㄎ澹┗卦誦蟹眩褐肝U閑姓ノ輝誦杏糜詮郝蚧蹺錆頭竦母饗鈄式?,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第三部分 潛江市政協2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表(部門公開01表)

  二、收入決算表(部門公開02表)

  三、支出決算表(部門公開03表)

  四、財政撥款收入支出決算總表(部門公開04表)

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(部門公開05表)

  六、一般公共預算財政撥款

  基本支出決算表(部門公開06表)

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門公開07表)

 


 

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